咱们在收到供应商开出的采购发票时，会不会碰到这种情况：

  前期向供应商一次性订购了很多商品，并且都录在了一张采购订单上，供应商根据实际情况分批次发货过来，我们根据每次入库的商品，分别做进货单，供应商等商品全部发货后，一次性开发票给我们。

  这就使得多张进货单对应了一张发票，这种情况，在我们的好生意软件中怎么操作呢？我们一起来看看。

1、进入到进货单的历史界面；

2、在进货单历史里，选中多张进货单，点击右上角【添发票】，合并开票；

3、填上合并开票的发票号和开票金额，点确定即可。

  以上就是多张进货单合并开票的操作步骤，你学会了吗？

                                         作者：客户成功黄旻

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