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有时因为前期设置错误,或者业务调整,科目不需要挂辅助核算了,我们要怎么操作呢?
取消辅助核算有两个前提:(1)、该科目没有凭证;(2)、该科目没有期初金额。如果有,需要把凭证和科目期初删除,在删除前,可以把凭证和期初导出,以备后期需要。
我们以取消‘应收账款’挂的‘客户’辅助核算为例:
1、进入【总账】-【查看凭证】,点击【更多条件】,筛选出‘应收账款’全部期间的凭证,点击右上角【导出】,将凭证导出备份,再全选凭证,点击【批量操作】-【批量删除】,将‘应收账款’全部凭证删除;
2、进入【设置】-【科目期初】,点击右上角【更多操作】-【导出科目期初】,将期初数据备份,再双击‘应收账款’期初余额,勾选全部‘客户’,点击【批量删除】,清空期初数据;
3、在【科目期初】,点击‘应收账款’左边的【编辑科目】,取消掉‘客户’辅助核算即可。
作者:客户成功刘聪
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