采购退回业务的处理

作者：童颖

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采购退回我们可以归纳三种情况：
第一种：填了采购入库单未收到发票、未付款；
第二种：填了采购入库单和采购发票（已审核、已结算），未付款；
第三种：填了采购入库单和采购发票（已审核、已结算），已付款；

第一种：填了采购入库单未收到发票、未付款

具体操作流程：

1、填制一张采购入库单（数量100，单价6元），退货时填制一张红字采购入库单（数量-10，单价6元）；

2、采购入库单（入库数量100个）和红字采购入库单（入库数量-10个）进行采购结算，将采购入库单的数量由100该为10后点击结算（可以冲销退货的10个）

3、收到发票时，新增采购发票（数量90，单价6元含税）保存并审核（会形成一笔应付款）。

4、采购入库单（数量90）和采购发票（数量90）进行采购结算。

5、付款结算时，选中采购管理中的付款结算，筛选供应商输入金额540并选择结算方式，点击核销，输入本次核销金额（540元）后保存。

6、选中库存模块的采购入库单审核并生成凭证。

第二种：填了采购入库单和采购发票（已审核、已结算），未付款

具体操作流程：

1、填制一张采购入库单（数量100，单价6元），收到发票时流转生产采购普通发票（数量100，单价6元（含税）税率17%）保存并审核（形成一笔应付款）。

2、选中采购入库单（数量100）和采购发票（数量100）进行采购结算。

3、退货时新增采购入库单红字（数量-10，单价6元），并流转生成红字采购专用发票。

4、选中红字采购入库单（数量-10）和红字采购发票（数量-10）进行结算。

5、红票对冲：在采购管理的图形菜单界面，右键点击 “供应商往来”里的“红票对冲”。

过滤供应商手动后输入对冲金额60并确认。

6、付款结算时，在采购管理中的付款结算里选择供应商新增一笔付款（金额540）并核销。

7、选中库存模块的采购入库单审核并生成凭证。

第三种：填了采购入库单和采购发票（已审核、已结算），已付款

具体操作流程：

1、填制一张采购入库单（数量100，单价6元），收到发票时流转生产采购普通发票（数量100，单价6元（含税）税率17%）保存并审核（形成一笔应付款）。

2、采购入库单（数量100）和采购发票（数量100）进行采购结算。

3、付款结算时新增付款单（金额600）并输入本次核销金额（600元）后保存。

4、退货时填制一张红字采购入库单（数量-10，单价6元），流转生成红字采购发票。

5、选中红字采购入库单（数量-10）和红字采购发票（数量-10）进行结算。

6、填写一张红字付款单（选中采购管理中的付款结算会出现一张付款单点击切换则变成红字的付款单即收款单，选择供应商输入金额60并核销。

7、选中库存模块的采购入库单审核并生成凭证。

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