“总账系统X月已结账，不能恢复月末结账”

“总账系统X月已结账，不能恢复月末结账”

【问题现象】

核算模块取消月结时提示：“总账系统8月份已结账，不能恢复月末结账”。如图：

【原因分析】

总账模块未反结账，需要登入8月份取消结账。

【解决方案】

1、登入8月份进行操作，依次点击“总账系统-月末结账”，选中相应的月份，同时按住ctrl+shift+f6键取消结账，输入主管口令，点击“确认”，8月份中的Y标志消失。如图：

2、登入9月份，取消核算模块的月结，依次打开“核算管理-月末结账-取消月结”

【知识拓展】

取消核算管理月末结账需要在结账月份（8月份）的下一个月度（9月份）取消月结，那么“月末处理、采购、销售、库存”模块都可以在9月份取消月结吗？

1、如果在9月份对核算模块进行取消月结后，直接取消“月末处理“则会提示：”登录日期不在本会计月中，不能执行此功能！“,所以需要登入到8月份取消月末处理。

登入8月份取消操作提示如图：

2、取消“月末处理”后，如果我们再次登入9月份是可以对采购、销售、库存模块取消月结，并且在该月也可以重新月结。但是在9月份是不能对8月份未进行“月末处理”的仓库进行操作的，会有上述提示：“登录日期不在本会计月中，不能执行此功能！“