中途启用辅助核算解决方法

中途修改辅助核算照成总账与明细账不平

例如:其他应收款中途启用辅助核算

1、反结账： ctrl+shift+F6

2、反记账:

①总账-期末-对账，按Ctrl+h

②总账-凭证-恢复记账前状态-月初状态

3、修改凭证：把其他应收款用其他不用的科目代替

4、把其他应收款的辅助核算去掉

5、将其他应收款的期初余额删掉

6、把其他应收款的辅助核算勾上

7、在录其他应收款的期初余额

8、把凭证修改过来：把刚才代替的科目在改成其他应收款