T3 损益科目与利润科目核算账类不对应

魏 雯 T3 组

【问题现象】

做期间损益结转，定义本年利润科目提示“损益科目与利润科目核算账类不对应”？

【原因分析】

损益类科目增加的辅助核算与本年利润科目增加的辅助核算不一致。

【解决方案】

1. 期间损益转账定义。点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“期间损益”，在本年利润科目那里输入本年利润科目编码后点击“确定”。

2.查看本年利润科目和损益类科目增加的辅助核算。点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“权益”、“损益”。

3.取消本年利润科目增加的供应商往来辅助核算。点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“权益”，双击本年利润科目，点击“修改”，取消供应商往来全面的勾。

4.再重新做期间损益转账定义。点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“期间损益”，在本年利润科目那里输入本年利润科目编码后点击“确定”即可。