T6应收票据退回

【问题现象】

客户开了一张票据，刚好公司欠供应商的钱，就以这张票据做了抵消，后由于某种原因，供应商把票据退了回来，应该如何处理?

【解决方案】

1. 收到的票据的时候，先填一张应收票据，应收款管理—日常处理—核销处理—票据管理

在菜单栏点击“增加”

2.转给供应商，选择背书给供应商，背书时候，选择冲减应付账款，此时会出现“退票”的按钮

3. 退回的票据，做退票处理。此时会多一条票据退回的记录