好会计或者易代账如何通过发票自动生成一般纳税人增值税申报表？

一、场景还原

五金服宝贸易有限公司的财务小刘在做完月度账务，月初核对完报表之后准备开始报税的工作了，那我们的软件可以帮助财务小刘自动出具税务报表吗？月末好会计/易代账是如何通过发票自动生成增值税申报表？增值税申报表如果未取到数，取数错误怎么解决？

二、原理

1、好会计/易代账生成增值税申报表方式：

可通过：发票-发票管理中的发票明细数据自动生成增值税申报表

2、增值税申报表如何取数：

①增值税申报表“按适用税率计税销售额”=发票管理销项发票“合计金额”的合计数；

②增值税申报表中“销项税额”=发票管理中销项发票“合计税额”的合计数；

③增值税申报表中“进项税额”=发票管理中进项发票“合计税额”的合计数（注意是取认证月份是当月的）

3、注意事项：

①销项发票必须维护好发票中的商品明细，增值税申报表才能取到数；

②进项发票必须要进行模拟认证，增值税申报表中的进项税额才能取到数；

③发票明细中的“计税方法”不能为空，发票无需生成凭证

三、具体好会计\易代账如何通过发票自动生成增值税申报表

举实例说明

一、如何通过发票自动生成增值税申报表

（1）五金服宝贸易有限公司（一般纳税人）2021年9月发票-发票管理中的销项、进项发票明细数据如下：

①增值税申报表“按适用税率计税销售额”=发票管理销项发票“合计金额”为357615.73元

②增值税申报表中“销项税额”=发票管理中销项发票“合计税额”的合计数为46488.75元

增值税申报表中“进项税额”=发票管理中进项发票“合计税额”的合计数41922.13元（注意是取认证月份是当月的）

（2）因此该企业2021年9月的增值税申报表自动生成如下：

主表是根据后面的附表去取数的，附表一是取自销项发票的数据，附表二是取自进项发票的以及费用小票可抵扣发票的数据

二、常见取数问题案例总结

（1）销项发票必须要维护好发票中的商品明细，增值税申报表才能取到销项数据

问题现象：某客户的销项发票无商品明细，造成增值税申报表取不到销项数据，如下图

解决措施：维护好销项发票商品明细后即可正确取数

（2）进项发票必须要进行模拟认证，增值税申报表中的进项税额才能取到数

问题现象：某客户的进项发票未认证，造成增值税申报表进项税额取不到数，如下图

解决措施：将其进项发票进行模拟认证后即可正确取数

（3）发票明细中的“计税方法”不能为空，发票无需生成凭证

解决措施：需进增值税申报表→点击右上角“发票汇总”→点击右下角发票份数进明细排查，计税方法为空的补填上即可