【问题现象】

业务场景1：供应商的应付余额不正确，需要调整为正确的数据。

业务场景2：2月从供应商采购一批商品，确认单价为100元，后面发现当时确认的单价100元有误，实际应该是105元，在不修改原单的情况下如何调整这笔应付账款？

【解决方案】

方案1：通过【应收应付调整单】处理

先到【资金管理】-【应付总账】中查询，勾上【包含供应商信息】，查看目前该供应商期末余额为1000.

由于进货单原单价100，实际单价为105，则需要调整的金额=（105-100）*10=50元。调整之后，该供应商调整后往来余额=1000+50=1050.

点击【资金管理】-【应付应付调整单】，业务类型选为应付调整，选择往来单位，录入【调整后往来余额】为1050.系统自动计算出【调整差额】为50.

单据审核生效之后，系统自动生成一张【费用支出单】，业务类型为【应付调整】，费用名称为【应付调增】。

后续付款时，可以选择到这张【费用支出单】进行付款核销。

方案2.直接新增一张【费用支出单】进行调整。

由于进货单原单价100，实际单价为105，则需要调整的金额=（105-100）*10=50元。

点击【资金管理】-【费用支出单】，业务类型选为【应付调整】，选择往来单位，费用名称选为应付调增，金额录入需要调整的金额50，保存并审核单据。

后续付款时，可以选择到这张【费用支出单】进行付款核销。