【问题现象】

好生意采购业务红蓝对冲如何操作？

【业务场景】

经常会出现从供应商那里采购一批货物，发现有质量问题，需要全部退回给供应商，同时这笔货款也没有给到供应商就直接退货，需要用进货单形成的应付正数，冲抵进货退货单形成的应付负数。

【解决方案】

背景：10.20日，从江西妈妈咪呀公司采购电脑20台，1000元/台，采购回来发现电脑基本没有办法正常工作，需要全部退回，并且采购的时候没有支付这笔货款给到供应商直接退货。

软件操作步骤：

1. 进入【采购管理】-【进货单】，做一笔往来为江西妈妈咪呀公司的进货单，如图：

2.退货给供应商，进入【采购管理】-【进货单】\【进货退货】做一笔往来为江西妈妈咪呀公司的红字进货单或者蓝字进货退货单。

3.进入【资金管理】-【付款单】，做个付款金额为0，选到进货单跟进货退货单核销。

进入进货单或者退货单右侧单据历程，可以联查到对应核销单据，并且上面会写明冲销方式【红蓝对冲】。并且进入进货单历史查看这两个单据累计付款金额一个是20000，一个是-20000。