同一个供应商的发票如何合并生成一张凭证？

【问题现象】

导入发票后，会发现有同一个供应商，发票很多张，想要合并成一张发票生成，不是一张发票一张凭证。

【原因分析】

出现此问题现象一般是没有做设置，没有设置发票合并规则。

【解决方法】

一、设置合并规则，在【设置】——【凭证配置】——【进项发票】——【合并规则】——【供应商相同合并生成凭证】；

二、发票管理去勾选生成凭证；

注意，很多人预览这个界面看到有5张凭证以为没有设置成功，这个界面不是最终结果，要点击生成凭证，才会最终合并凭证。

同一供应商的5张发票合并生成了一张采购凭证。同理销售发票也是一样的操作。