易代账所得税预缴表取数

【问题现象】

所得税预缴申报表是从哪取数的呢？

【解决方案】

1.登录易代账，进入账套，点击税务管理，进入预缴所得税申报表界面，企业所得税预缴申报表中“资产总额”=资产负债表中“期末余额”，如图所示：

2.易代账可通过：本期记账凭证生成利润表并自动生成企业所得税预缴申报表，因企业所得税为季度预缴、年度汇算清缴，所以申报表取数可参照本季利润表季报。

①企业所得税预缴申报表中“营业收入”=利润表季报中“营业收入”的本年累计数；

②企业所得税预缴申报表中“营业成本”=利润表季报中“营业成本”的本年累计数；

③企业所得税预缴申报表中“利润总额”=利润表季报中“利润总额”的本年累计数；

④企业所得税税率一般为25%，如遇优惠调整，可在设置-财税设置-税务信息中设置好；⑤企业所得税预缴应纳所得额=利润总额*企业所得税税率；

3.所得税预缴所得税申报表“营业收入”，“营业成本”，“利润总额”，是根据利润表进行取数，如图所示：

3.如果有其他调整类科目调整时通过手动录入，不是系统自动取数，有些直接取附表数据，如果有弥补以前年度亏损可在设置-财税设置里面设置好，如图所示：

注：如果在使用过程中录入数据较多次，发生混乱，可通过重置，数据恢复，如图所示：