软件实操宝典 | 付款和进货单供应商不一致怎么核销

点击【销售出库单】表头-【打印】-【打印模板设置】，右键点击金额字段，点击【数据类型】，把零值不显示勾选上，点击保存或另存为系统模板即可

调拨单默认勾选了“手工确认成本“，如要重算出库成本，重新计价时取消”普通单据“的勾选，只勾选”调拨单“重新计价操作

定额分配即按bom比例进行分摊，将材料成本分摊至产成品入库单中，全部分配则以实际的出库材料为依据将材料全部分摊至产成品入库单中。例如，加工单加工数100，材料按加工数全部出库，实际产成品入库数为99，取定额则按99个产成品耗用的材料取数；取全额则取材料出库单上的全额耗材分摊至99个产成品之上

分期收款计划要审核订单才可以录入，否则置灰不可填入

由于数量1已经没有数量，所以只需要把数量2这个数量减少就行，目前能进行数量的减少的单据可以用其他出库单调整。把数量1改成0，换算率删除了，填入数量2，最后保存审核就行

付款和进货单供应商不一致可以做【预付冲预付】冲给和进货单一致的供应商，然后【预付冲应付】核销。操作步骤：【往来现金】-【应付冲应付】，打开选择【业务类型】选择【预付冲预付】，选择转出和转入供应商，转入供应商为进货单一致的供应商，再输入表头的【冲销金额合计】分摊保存即可。最后【预付冲应付】正常核销就行

该字段是需要使用移动仓管模块，验货后，该字段自动反填，无法进行手工录入。若想单独录入，可增加单据自定义项来体现

根据盘点单表头的盘点结束日期来确定审核后自动生成的其他出库单的单据日期

根据盘点单表头的盘点结束日期来确定审核后自动生成的其他入库单的单据日期